成都市第三人民医院运行及财务管理信息通报表
2018-05-14 15:06成都市第三人民医院
| 项目 | 2016年 | 2017年 |
| 收支情况 | ||
| （一）收入总计 | 1,242,493,267.08 | 1,379,603,079.94 |
| 1.财政补助收入 | 54,233,739.94 | 85,312,061.56 |
| 2.科教项目收入 | 407,349.51 | 233,207.53 |
| 3.医疗收入 | 1,158,461,447.57 | 1,266,547,432.34 |
| 其中：药品收入 | 424,789,330.35 | 385,145,529.05 |
| 卫生材料收入 | 196,327,087.53 | 241,223,539.79 |
| 检查收入 | 209,047,250.35 | 237,472,251.68 |
| 化验收入 | 117,755,702.42 | 129,693,785.36 |
| 4.其他收入 | 29,390,730.06 | 27,510,378.51 |
| （二）支出总计 | 1,175,618,104.52 | 1,295,389,595.44 |
| 1.医疗业务成本 | 1,020,705,065.19 | 1,108,665,714.43 |
| 其中：药品费 | 373,305,328.97 | 370,998,656.38 |
| 卫生材料费 | 269,576,889.96 | 318,110,850.40 |
| 2.财政项目补助支出 | 45,996,022.70 | 81,650,510.87 |
| 3.科教项目支出 | 103,657.54 | 123,145.00 |
| 4.管理费用 | 95,106,836.84 | 93,022,553.57 |
| 5.其他支出 | 13,706,522.25 | 11,927,671.57 |
| （三）当年收支结余 | 73,091,295.66 | 85,558,471.28 |
| 其中：医疗收支结余 | 57,407,087.85 | 69,975,764.34 |
| 次均费用 | ||
| 1.门诊患者次均医药费用（元） | 317.02 | 329.05 |
| 2.住院患者次均医药费用（元） | 14,637.10 | 15,590.10 |
| 主要财务分析指标 | ||
| 预算执行率（%） | 106.04 | 112.78 |
| 预算执行率（%） | 100.34 | 105.89 |
| 116.52 | 101.81 | |
| -19.45 | -6.72 | |
| 资产负债率 | 31.05 | 29.72 |
| 医疗收入增长率（%） | 5.62 | 9.33 |
| 药品收入占比（%） | 36.67 | 30.41 |
| 检查收入占比（%） | 18.05 | 18.75 |
| 化验收入占比（%） | 10.16 | 10.24 |
| 医疗服务收入（不含药品、材料、检查、化验收入）占比（%） | 18.17 | 21.56 |
| 流动资产周转率（%） | 175.05 | 200.92 |
| 单位国有资产提供的服务量 | 0.001042 | 0.000944 |
| 医疗收入成本率（%） | 88.11 | 87.53 |
| 每门诊人次成本及门诊收入成本率 | 317.02 | 329.05 |
| 292.34 | 252.13 | |
| 92.22% | 76.62% | |
| 每住院人次成本及住院收入成本率 | 14,731.55 | 15,677.02 |
| 14,441.40 | 16,225.36 | |
| 98.03% | 103.50% | |
| 百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料（元） | 36.74 | 36.09 |
| 管理费用率（%） | 8.42 | 7.66 |
| 人员经费支出比率（%） | 32.96 | 34.17 |
| 病床使用率（%） | 119.78 | 108.23 |
| 出院病人平均住院日 | 10.76 | 10.62 |
| 每医生门急诊人次 | 1,667 | 1,909 |
| 每医生出院人次 | 69 | 82 |
| 每医生手术人次 | 57 | 71 |
| 主要病种例均费用（元） | ||
| 各公立医院公布自身3个左右的主要病种例均费用 | ||
| 后循环缺血 | 9,544.00 | 9,843.00 |
| 慢性阻塞性肺病伴急性加重 | 17,660.00 | 17,887.00 |
| 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 19,931.00 | 17,682.00 |
